| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS | 2.001.588 | 220.304 | 58.442 | 122.524 | 154.947 | 44.060 |
42.831 |
70.657 |
60.017 |
243.267 |
165.765 |
116.890 |
625.229 |
1.924.933 |
|
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 356.187 | 156.187 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 |
0 |
50.000 |
356.187 |
|||||
| ...'02 | Del Gobierno Central | 356.187 | 156.187 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 |
0 |
50.000 |
356.187 |
|||||
| .......'002 | Fuerza Aérea de Chile | 356.187 | 156.187 | 50.000 | 100.000 | 0 |
0 |
50.000 |
356.187 |
||||||
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 591.856 | 5.734 | 26.946 | 12.544 | 38.244 | 27.448 |
25.965 |
52.291 |
43.375 |
37.079 |
98.971 |
100.812 |
34.791 |
504.200 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.668 | 96 | 4.423 | 6.081 | 91 | 0 |
253 |
1.753 |
29 |
338 |
731 |
15 |
287 |
14.097 |
| ...'01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.523 | 96 | 8 | 6 | 253 |
1.753 |
338 |
731 |
15 |
255 |
3.455 |
|||
| ...'99 | Otros | 145 | 4.415 | 6.075 | 91 | 29 |
32 |
10.642 |
|||||||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.010.218 | 0 | 16.612 | 32.565 | 16.612 | 16.612 |
16.613 |
16.613 |
16.613 |
205.850 |
16.063 |
16.063 |
590.151 |
960.367 |
| ...'01 | Libre | 1.010.218 | 16.612 | 32.565 | 16.612 | 16.612 |
16.613 |
16.613 |
16.613 |
205.850 |
16.063 |
16.063 |
590.151 |
960.367 |
|
| 12 | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS | 41.659 | 58.287 | 10.461 | 21.334 | 0 | 0 |
90.082 |
|||||||
| ...'10 | Ingresos Por Percibir | 41.659 | 58.287 | 10.461 | 21.334 | 90.082 |
|||||||||
| GASTOS | 2.001.588 | 57.937 | 240.092 | 82.833 | 99.048 | 80.048 |
87.667 |
119.662 |
107.943 |
82.729 |
82.947 |
97.148 |
517.434 |
1.655.488 |
|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 653.464 | 52.061 | 48.991 | 49.101 | 55.242 | 54.561 |
55.360 |
54.975 |
50.212 |
53.252 |
54.462 |
53.840 |
64.036 |
646.093 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 757.771 | 5.598 | 131.038 | 33.309 | 43.033 | 25.169 |
32.101 |
64.439 |
47.568 |
20.443 |
26.684 |
42.941 |
231.169 |
703.492 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| ...'01 | Prestaciones Previsionales | 2.487 | 0 |
||||||||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.671 | 278 | 233 | 423 | 208 | 318 |
85 |
170 |
300 |
85 |
176 |
161 |
8.204 |
10.641 |
| ...'01 | Al Sector Privado | 10.671 | 278 | 233 | 423 | 208 | 318 |
85 |
170 |
300 |
85 |
176 |
161 |
8.204 |
10.641 |
| .......'007 | Bienestar Social | 10.671 | 278 | 233 | 423 | 208 | 318 |
85 |
170 |
300 |
85 |
176 |
161 |
8.204 |
10.641 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 9.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
78 |
3.401 |
707 |
1.625 |
206 |
5.003 |
11.020 |
| ...'01 | Impuestos | 9.701 | 78 |
3.401 |
707 |
1.625 |
206 |
5.003 |
11.020 |
||||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 567.494 | 0 | 59.830 | 0 | 565 | 0 |
121 |
0 |
6.462 |
8.242 |
0 |
0 |
209.022 |
284.242 |
| ...'04 | Mobiliario y Otros | 183 | 121 |
9.020 |
9.141 |
||||||||||
| ...'05 | Máquinas y Equipos | 486.991 | 59.830 | 126.432 |
186.262 |
||||||||||
| ...'06 | Equipos Informáticos | 80.320 | 565 | 6.462 |
3.330 |
57.570 |
67.927 |
||||||||
| '07 | Programas Informáticos | 0 | 4.912 |
16.000 |
20.912 |
