| Tipo | Denominación |
Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT persona natural o jurídica | Socios o accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición | Monto Total | Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100540 | ECOIMAGEN LIMITADA |
76.068.924-6 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 4.748 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100542 | ECOIMAGEN LIMITADA |
76.068.924-6 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 8.627 |
- |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100543 | RESORTES FIEBIG LTDA.- |
78.486.010-8 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 62.344 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100544 | ECOIMAGEN LIMITADA |
76.068.924-6 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 14.159 |
- |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100546 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR |
76.041.579-0 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 22.872 |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100547 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR |
76.041.579-0 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 11.252 |
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- |
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Factura |
03/06/2010 | 20100548 | EXEQUIEL BERRIOS Y CIA. LTDA. |
88.741.400-9 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 55.930 |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100549 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR |
76.041.579-0 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 20.278 |
- |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100550 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR |
76.041.579-0 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 3.879 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100551 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR |
76.041.579-0 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 762 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100553 | EXEQUIEL BERRIOS Y CIA. LTDA. |
88.741.400-9 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 109.897 |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100554 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 30.224 |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100555 | EXEQUIEL BERRIOS Y CIA. LTDA. |
88.741.400-9 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 102.256 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100602 | COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. |
77.134.150-0 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 94.285 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100557 | HUBERTO HERNANDEZ GUERRERO |
3.398.280-1 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 106.148 |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100558 | HUBERTO HERNANDEZ GUERRERO |
3.398.280-1 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 109.480 |
- |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100559 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 2.234 |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100604 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 56.400 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100560 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 4.475 |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100561 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 14.370 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100562 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 14.280 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100563 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 2.332 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100564 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 4.213 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100565 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 28.346 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100566 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 20.230 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100567 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 2.190 |
- |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100568 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 1.034 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100570 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 10.710 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100571 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 12.300 |
- |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100572 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 6.940 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100573 | LIBRERIA SEGUEL S.A. |
96.940.460-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 8.901 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100574 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 31.499 |
- |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
03/06/2010 | 20100608 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 72.697 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100611 | JUAN MARCOS SANCHEZ BARAHONA |
16.350.009-4 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 100.115 |
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- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100612 | PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO |
76.087.675-5 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 92.820 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100614 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 109.206 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100616 | MANGINI HNOS. |
81.857.200-K |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 110.432 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100087 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUS |
93.558.000-5 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 109.551 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100088 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 14.748 |
- |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100090 | DEIRA COMPUTACION Y SER. LTDA. |
78.198.200-8 |
- | MANTTO Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE OF. | $ 37.692 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100621 | MARCO REBOLLEDO MONTOYA |
10.330.687-6 |
- | EQUIPOS MENORES | $ 94.962 |
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| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100622 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 73.690 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100626 | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
76.067.436-2 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 39.620 |
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| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20101048 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | PRODUCTOS QUIMICOS | $ 76.017 |
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- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100628 | INDURA S.A |
91.335.000-6 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 54.740 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100630 | RONALD ARRIAGADA BASTIAS |
7.295.214-6 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 83.300 |
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- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100575 | VIVIANA GLADYS LEAN ARAYA |
7.819.049-3 |
- | VEST. ACCESORIOS Y PRENDAS DIV. | $ 56.644 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100635 | JRI CO INGIENIERIA Y SERVICIOS |
76.322.380-9 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 26.870 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100636 | COMERCIALIZADORA ESCORT LTDA. |
77.309.980-4 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 64.315 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100576 | LIBRERIA MISTRAL |
4.403.268-6 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 35.640 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100577 | IMPRENTA FAT |
10.711.368-1 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 107.100 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20101059 | ARSENIO RODRIGUEZ ALBIAL |
1.820.024-4 |
- | MANTTO. Y REP. DE EDIFICACIONES | $ 109.480 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20101061 | INDUSTRIAS MOTORIG LTDA. |
79.511.320-7 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 69.020 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20101063 | RICARDO HUARACAN LLANCAFIL |
5.155.755-7 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 95.200 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20101065 | RICARDO VILLAR NORIEGA |
3.188.562-0 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 33.719 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20101068 | AUSIN HNOS. S.A. |
81.293.200-4 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 74.870 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20101074 | ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ |
9.975.003-0 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 42.364 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20100502 | LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
89.293.800-8 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 33.494 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 | 20101077 | AUSIN HNOS. S.A. |
81.293.200-4 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 41.538 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
04/06/2010 |
20101079 | RICARDO VILLAR NORIEGA |
3.188.562-0 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 59.233 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101083 | TECHNOPOINTS CHILE LTDA. |
76.421.940-6 |
- | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | $ 65.005 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101085 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 62.737 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101086 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
96.689.970-0 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 42.983 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101087 | RICARDO VILLAR NORIEGA |
3.188.562-0 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 40.500 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101088 | GASCO GLP S.A. |
96.568.740-8 |
- | OTROS | $ 54.978 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101089 | GASCO GLP S.A. |
96.568.740-8 |
- | GAS | $ 29.460 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101090 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 47.419 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100566 | SOC. COM. ELECTROVENTAS LTDA |
76.317.590-1 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 66.701 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100567 | COMERCIAL REDOFFICE 2° REGION |
77.630.820-K |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 111.190 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100568 | CARLOS A. PALMA RIVERA Y OTROS |
76.596.570-5 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 87.655 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100506 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 103.322 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100569 | INGRAF LTDA. |
79.967.190-5 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 54.621 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100570 | INGRAF LTDA. |
79.967.190-5 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 41.650 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100571 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81.448.600-1 |
- | TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA | $ 33.340 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100572 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 51.585 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100579 | ALEJANDRO E. BRAVO MUÑOZ |
8.207.604-2 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 106.267 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101092 | ULTRAMOVIL |
76.911.210-3 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 27.960 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100580 | RONALD ARRIAGADA BASTIAS |
7.295.214-6 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 78.207 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100640 | R. RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
89.912.300-K |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 44.117 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100641 | KAUFMANN S.A VEH. MOTORIZADOS |
92.475.000-6 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 86.501 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100582 | INMOBILIARIA Y COMER.DEL SUR |
78.041.610-6 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 97.961 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100642 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 41.417 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100583 | FERRETERIA WEITZLER SA. |
92.874.000-5 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 88.910 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101093 | FRANCISCO JAVIER SEGOVIA QUEZA |
16.716.148-0 |
- | MANTTO. Y REP. DE EDIFICACIONES | $ 105.160 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100643 | GALLYAS S.A. |
88.179.500-0 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 45.000 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100408 | COMERCIAL ARECHETA LTDA. |
96.558.780-2 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 110.000 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100409 | YAVAC Y CIA. LTDA. |
79.687.330-2 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 75.200 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100645 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 98.980 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101095 | LUIS ALBERTO HIGUERA SOTO |
7.580.727-9 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 46.339 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101096 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
81.771.100-6 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 45.350 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100647 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 96.750 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101097 | AUSIN HNOS. S.A. |
81.293.200-4 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 46.931 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100648 | LONZA HERMANOS LIMITADA |
77.468.830-7 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 99.950 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101100 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 37.128 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101102 | JAVIER ORLANDO TIZNAO H. |
13.323.897-2 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 77.231 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101104 | J RAVERA Y COMPAÑIA LTDA. |
80.780.200-3 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 54.002 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20101107 | COVADONGA S.A. |
94.707.000-2 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 38.885 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100513 | SURTI VENTAS LIMITADA |
76.462.500-5 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 34.320 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
07/06/2010 |
20100517 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 76.121 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100520 | JIMENA BERMEDO SALAS |
9.044.988-5 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 110.650 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20101110 | HYUNDAI VEH. COM. CHILE SA. |
76.758.790-2 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 41.650 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100411 | CERRAJERIA INTEGRAL |
14.477.291-1 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 30.002 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100649 | VILLAMAR LTDA. |
77.126.250-3 |
- | OTROS | $ 33.900 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100650 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA |
78.359.230-4 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 43.609 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20101114 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 44.018 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100094 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. |
78.906.980-8 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 22.848 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20101117 | AUSIN HNOS. S.A. |
81.293.200-4 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 38.031 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100585 | HERNAN ESPINOZA |
7.682.515-7 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 52.359 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100095 | CARLOS A. PALMA RIVERA Y OTROS |
76.596.570-5 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 94.926 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100586 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS | $ 55.620 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100587 | HERNAN ESPINOZA |
7.682.515-7 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 30.000 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100588 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS | $ 12.980 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100589 | CARLOS PALAVECINO MALDONADO |
7.952.203-1 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 41.888 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100590 | APRO LTDA. |
86.887.200 -4 |
- | OTROS | $ 97.580 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100412 | ADELCO |
79.639.140-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 104.889 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100413 | REDOFFICE XII |
78.307.990-9 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 44.200 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100414 | GOMERIA HORNILLAS |
8.609.860-1 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 99.000 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20101120 | SOC. PCCORP SOLUCIONES TEC. |
76.934.800-K |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 66.378 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100416 | ELECTRO ALMACEN SCHADENBERG |
78.554.960-0 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 37.366 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100421 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 75.165 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100523 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 19.590 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100423 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS | $ 83.717 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20101123 | PATRICIO NEIRA SUAREZ (PARTNER |
9.805.435-9 |
- | MANTTO Y REP. DE EQ. INFORMATICOS | $ 110.697 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100652 | VIVIANA GLADYS LEAN ARAYA |
7.819.049-3 |
- | EQUIPOS MENORES | $ 46.053 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100525 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 87.164 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100526 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. |
78.906.980-8 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 58.131 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100527 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
77.012.870-6 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 28.455 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100424 | COM.ARANCIBIA TAGLE Y CÍA LTDA |
78.027.540-5 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 105.558 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100529 | SERVICIOS COMPUTACIONALES RAUL |
76.024.606-9 |
- | MANTTO Y REP. DE EQ. INFORMATICOS | $ 35.700 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100099 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
81.771.100-6 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 23.701 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100655 | ECANOR S.A.C.I. |
96.501.610-4 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 82.253 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100426 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 109.950 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100429 | CESAR DEL CARMEN VIDAL |
8.987.058-5 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 52.150 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
08/06/2010 |
20100431 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 54.990 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100100 | IMP.Y EXPORT. TECNODATA SA. |
96.504.550-3 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 89.069 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100592 | SOC.COM.Y DIST. MAJO LTDA. |
76.088.574-6 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 63.748 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100533 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 35.025 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100432 | LLANOS Y WAMMES SOC.COM.LTDA |
88.909.800-7 |
- | PRODUCTOS QUIMICOS | $ 99.910 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20101124 | DISTRIB. DE ART. OFIC Y ASEO |
76.546.360-2 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 28.941 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100657 | GATEL TELECOMUNICACIONES LTDA |
76.012.591-1 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 65.688 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100433 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA |
82.120.600-6 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 90.260 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100434 | TOVARIAS AUTOMOTORES S.A. |
96.508.280-8 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 66.702 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100435 | RPTOS.MERCEDES LTDA. |
78.481.790-3 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 36.950 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20101125 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. |
78.906.980-8 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 49.337 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100574 | DARTEL ANTOFAGASTA LTDA |
78.360.030-7 |
- | OTROS | $ 70.139 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20101126 | ABATTE PRODUCTOS OFICINA S.A |
96.909.950-0 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 17.303 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20101127 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 25.683 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100594 | KAUFMANN S.A VEH. MOTORIZADOS |
92.475.000-6 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 81.182 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100595 | RESORTES FIEBIG LTDA.- |
78.486.010-8 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 68.889 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20101128 | RABIE S.A. |
81.788.500-4 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 104.587 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100535 | EASY S.A. |
96.671.750-5 |
- | FERTILIZANTES INSEC FUMIGICIDAS OT | $ 96.390 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100596 | COMERCIAL GAMI LTDA. |
78.329.500-8 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 52.522 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100576 | INGRAF LTDA. |
79.967.190-5 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 88.060 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100597 | CENTRAL AUTOMOTORA LTDA. |
78.805.760-1 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 109.510 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100598 | COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA. |
79.503.620-2 |
- | OTROS | $ 74.185 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100579 | SURTI VENTAS LIMITADA |
76.462.500-5 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 43.007 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100580 | FRENOS PERSSI |
7.800.275-1 |
- | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | $ 76.000 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100581 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 41.999 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20101130 | EDUARDO TRUJILLO |
14.568.006-9 |
- | TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA | $ 86.070 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100582 | SALINAS Y FABRES S.A. |
91.502.000-3 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 85.136 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100583 | CARLOS A. PALMA RIVERA Y OTROS |
76.596.570-5 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 89.388 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100584 | INGRAF LTDA. |
79.967.190-5 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 35.938 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20101131 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 45.327 |
- |
- |
- |
| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100588 | TAMARUGAL S.A. |
99.583.830-3 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 73.959 |
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| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20101133 | IMPORT. Y COMER. INFEREP LTDA. |
76.079.797-9 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 97.253 |
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| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100589 | TAMARUGAL S.A. |
99.583.830-3 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 41.921 |
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| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100541 | DARTEL VALPO LTDA |
87.773.200-2 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 42.424 |
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| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100543 | JAIME RIQUELME GONZALEZ |
4.687.938-4 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 48.000 |
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| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100546 | OK.QUIN AGUA |
5.335.936-1 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 85.680 |
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| Compras Directas |
Factura |
09/06/2010 |
20100548 | MACO INTERNATIONAL S.A. |
96.704.190-4 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 78.652 |
- |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20101137 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 25.119 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20101138 | AGUAS LEVIAN LTDA |
76.048.613-2 |
- | AGUA | $ 34.808 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100662 | ANDIGRAF S.A. |
96.582.200-3 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 53.600 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20101139 | MARIA EUGENIA CASTILLO N. |
11.467.283-1 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 107.052 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100663 | DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 38.756 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100664 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MENAJE PARA OFIC. CASINOS Y OTROS | $ 58.469 |
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Factura |
10/06/2010 |
20100665 | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
76.067.436-2 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 107.168 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100666 | CRISTINA HERNÁNDEZ ARTIGAS |
10.129.592-3 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 110.000 |
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Factura |
10/06/2010 |
20101141 | VIDRIOS Y ALUMINIOS PAREDES |
5.142.267-8 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 27.965 |
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Factura |
10/06/2010 |
20100667 | LONZA HERMANOS LIMITADA |
77.468.830-7 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 57.000 |
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Factura |
10/06/2010 |
20101142 | COMERCIAL HAMBURGER LIMITADA |
81.264.100-K |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 39.665 |
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Factura |
10/06/2010 |
20101144 | ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LT |
76.694.960-6 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 65.361 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100668 | LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES |
5.393.678-4 |
- | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | $ 105.196 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20101146 | VEGA TORRES GILBERTO Y OTRO |
53.308.948-8 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 71.400 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100067 | JAIME OPORTO PARDO |
9.178.585-4 |
- | MANTTO Y REP. DE EQ. INFORMATICOS | $ 61.880 |
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Factura |
10/06/2010 |
20100101 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
- | MATERIALES DE OFICINA | $ 33.058 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100602 | R. RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
89.912.300-K |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 49.980 |
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Factura |
10/06/2010 |
20101148 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
77.012.870-6 |
- | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | $ 108.564 |
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Factura |
10/06/2010 |
20100591 | PINTURAS DEL NORTE LTDA |
76.905.490-1 |
- | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | $ 24.996 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100592 | PINTURAS DEL NORTE LTDA |
76.905.490-1 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 108.076 |
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Factura |
10/06/2010 |
20100440 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 44.292 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100441 | CESAR DEL CARMEN VIDAL |
8.987.058-5 |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 55.383 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100594 | ORTIZ Y DIAZ LTDA.- |
76.031.008-5 |
- | EQUIPOS MENORES | $ 63.308 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20101150 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 25.347 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20100671 | COMERCIALIZADORA ESCORT LTDA. |
77.309.980-4 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 102.221 |
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| Compras Directas |
Factura |
10/06/2010 |
20101151 | CENTRO COM.VICKUÑA MACKENNA LT |
79.862.000-2 |
- | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | $ 95.557 |
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| Compras Directas |
Factura |
11/06/2010 |
20100554 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. |
78.906.980-8 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 20.633 |
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| Compras Directas |
Factura |
11/06/2010 |
20100555 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 38.425 |
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| Compras Directas |
Factura |
11/06/2010 |
20101154 | DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ |
10.483.542-2 |
- | MANTTO. Y REP. DE EDIFICACIONES | $ 43.100 |
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| Compras Directas |
Factura |
11/06/2010 |
20100560 | SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
- | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | $ 53.827 |
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